5、 过程要求

　　代号 过程 过程资料与要求 职责者 执行依据和输出 01 初次 甄别 供应商 获取供应商的信息能够使用多种途径，评审、认证活动有指定的负责人组织实施。 采购部 （初定方案） 02 实地 考察

　　交流 根据初定方案，进行有目的的考察。

　　对供给有形产品的厂商应考察、了解其：经营的资格、硬件设施、组织管理、质量保证、技术水平、商务条件和售后服务等。 评定小组 参照：供应商评定表

　　03 技术认证

　　在基本满足02要求情景下，必要时，提取样品进行测试或试用（可重复）。 评定小组 04 商务谈判

　　在贴合技术条件情景下，与其进行商务谈判（和重复谈判）。 评定小组

　　05 综合评议

　　适当时，组织品质、工艺、生产、采购等人员进行综合评议。 评定小组 参照：供应商评定表

　　06 意向协议

　　当双方基本确定时，应交流、确定操作方式和计划日程。需要时，拟签合作意向，或相关备忘记录。 评定小组

　　07 试合作

　　a)此期间，我方必须明确并传递与对方采购、加工、验收等要求。

　　b)需要我方供给技术文件的应予及时供给齐套、有效的文件，以及其他必须品。 c)必要时，我方可派出技术支持人员。 采购部

　　08 阶段评定

　　必要时，对以往合作情景作阶段回顾、总结、评定，并作出或坚持现状或签订正式协议或暂停或撤销的意见。 评定小组 供应商评定表

　　09 签订协议

　　条件成熟时，在双方要求都能够理解情景下，签订合作、采购、质量保证等协议，明确双方的职责和义务。 评定小组 协议

　　10 执行采购

　　a)按协议要求执行下单、采购。

　　b)当技术要求变更时，订单应予明示。

　　c)无协议约定的，按即时条件采购。 采购部 采购订单

　　11 验货 按程序要求实行验货。

　　合格，办理入库；不合格按不合格品处理。 技术工程部 检验和试验程序 验货记录

　　12 反馈质量信息与考核 检验部门应适时向采购部反馈质量信息；采购部门应适时向供应商沟通质量信息，推动其实施改善行动，有考核要求时，应进行考核。 对已不能满足规定要求或对突发质量问题未能做有效的纠正和预防措施的供应商，可降为试用供应商，直至取消其合格供应商资格。 采购部 品质报告

　　13 复评与改善

　　根据历次合作、考核等情景，为实施持续改善，在以下情景进行复评：

　　a) 质量问题频繁或严重；

　　b) 合作本事不能满足公司发展需要； c) 成本控制需要；

　　d) 公司经营策略调整；

　　e) 其他重要原因。 评定小组 采购部 供应商评定表

　　6、 管理程序

　　6.1 操作程序

　　6.1.1 本公司规模经营情景下，对基本物料的定点外协厂、OEM的选择（A类供应商）按照过程要求执行。

　　6.1.2 以下情景的选择厂家和执行采购可参照（但不受制于）过程要求执行。 a) 试用新物料；；

　　b) 小数量加工；

　　c) 当前供应商不能供货而执行物料替代流程；

　　d) 进口物料；

　　e) 来自关联公司的物料；

　　f) 已获得行业品牌认可的标准物料； g) 元器件代理商；

　　h) 友好合作厂家的物料； i) 非基本物料；

　　j) 运输、服务等供应商； k) 其他新情景。

　　6.1.3 在保证过程受控的条件下，过程要求中的01至10过程能够并行或超前。

　　6.1.4 其他另外情景以公司领导批准为准。

　　6.2 供应商控制程序

　　6.2.1 直接选用的外部组织推荐的供应商，各业务主管部门 质量检验部门应定期向评审小组反馈与之合作的质量信息。

　　6.2.2 风险采购和一次性临时服务需求可不在此列，但其相应的供应商必须由评审组织进行确认。

　　6.2.3 评审人员应拥有工程技术背景，良好的商务谈判、管理才能以及对制造商质量体系进行评审的本事。

　　6.2.4 评审和认证活动应由指定的小组进行，成员必须包括技术、质量、商务等专业人员，活动形式能够是以下方法或其组合：

　　a) 现场考察、验证；

　　b) 样品检验和试验；

　　c) 以供给可证实质量保证本事的数据进行验证；

　　d) 试合作必须的期限；

　　f) 历史业绩情景；

　　g) 委托外部组织验证或认证；

　　h) 直接选用由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应商。

　　6.2.5 所有的合格供应商都应建立并保存见证性文件和记录。

　　6.2.6 凡复审不合格的供应商，可终止业务合作关系或降为试用供应商，每次评审结果应反馈给供应商。

　　6.2.7 B类供应商在本公司无评审要求。

　　6.3 采购控制程序

　　6.3.1 采购工作以采购计划和认证结果为依据。

　　6.3.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。

　　6.3.3 在可行时，能够委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之构成质量保证协议。

　　6.3.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有必须的英语水平和较好的谈判技能。

　　6.3.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中采购什么？采购多少？何时到货？的基本依据。

　　6.3.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不一样的采购职责人。

　　6.3.7 采购职责人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。