统一标准的供应商情景登记表，来管理供应商供给的信息。这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产本事等。经过分析这些信息，能够评估其工艺本事、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争本事。 在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，并且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。
后续工作是报价分析，报价中包包含很多的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。比较不一样供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。
A：申请人按申购程序提出申请，经本部门经理审查签批后，交供应部经理，，进入寻价比价程序。
B：供应部经理按资金使用情景，经寻价比价程序后，转交财务部，进入采购申请申查程序。
C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后，决定签批，报总经理批准后，进入采购程序。
C1：在财务部审核后决定签否的情景下，将资料退回申请部门，申请部门视情景进入坚持申请采购程序或放下申请。
C2：经过坚持申请采购程序后，报总经理审核，如总经理签批，进入采购程序；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放下申请，用其他方法解决。
D：进入采购程序后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情景，进入合同签定及审核程序；若属小额采购，则由供货商处直接采购。
E：进入合同签定及审核程序，由供应部根据供货商供给的资料，构成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入收货程序；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。
F：收货人员按收货程序检验所购物品，如不合格，进入退货程序
G：收货人员按收货程序检验所购物品合格，进入入库程序和结算环节。 G1：进入入库程序后，通知申请部门，能够进入使用、销售环节。
G2：进入结算环节后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。
1、 目的
评定、选择合格供应商，经过评审以证实供应商具有供给满足本公司规定要求的产品或服务的本事。。
2、 适用范围
适用于所有向本公司供给产品或服务的供应商的评审与选择。
3、 定义
3.1【供应商】为本公司供给产品或服务的组织。本公司供应商主要有以下情景： A类：由本公司直接评审选定，包括：
a) 物料供应商－－直接为我公司供给标准产品的制造厂商。
b) 外部协作加工商－－按照特定的要求为我公司制作、加工的部件和器材，简称外协厂。 c) 物料代理商－－根据协议要求为我公司供给标准产品的经销商。
d) OEM--按照规定要求供给完全属于我公司品牌的成品制造厂商。
B类:由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应和服务商，包括物料供应和货运商等（此类供应商我公司不再进行认证和建立其档案）。
3.2 【产品】（Product）：活动或过程结果。包括服务、硬件、流程性材料、软件或它们的组合。
3.3 【基本物料】是指直接构成本公司产品的物料。基本物料分为采购物料和外协加工物料两种。
3.4【非基本物料】是指不直接构成本公司产品，但生产过程中需要使用消耗的辅助性物料。
3.5【采购】为取得外部产品所付出成本的商业行为。本文指物料供应采购。 3.6【安规器件】在特定条件下，因其失效或不能承受高压而对人或财产造成损害或危险的物料。如保险丝、隔离变压器和 光耦等。
3.7【物料替代】在不能采购标准物料情景下，行使风险采购方式，采购能够满足使用要求的物料替代标准物料。
3.8【一次性物料替代】在特定条件和要求下，采购不可简单二次使用的替代物料。如有二次使用应在受控状态下进行。 注：特定条件和要求应在构成申请单时确定，它能够是以下情景之一：一次生产任务令、规定时期内的用料、限定的产品数量、特指有限的非标产品、一个限定的采购批次、一种技术状态下的用料。
4、 职责
4.1 采购部
a) 负责组织评审选定供应商活动，建立合格供应商档案。
b) 负责对供应商进行评审、建档和定期复审。确保这些供应商具有供给满足本公司规定要求的产品或服务的本事。
c) 采购部经理或其授权人负责采购合同的批准，和对物料的紧急采购的批准；
d) 分派采购任务，负责对采购订单的批准。按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情景，确保如期完成采购任务。
e) 理解各业务主管部门的质量信息反馈，协助改善供应商的产品或服务质量。
4.2 公司领导
负责确定相应的供应商评审小组，对选定的供应商进行批准和发布。
4.3 技术工程部
a) 按规定程序验收采购物料。
b) 负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、外协加工制作厂商合作的质量信息。