8、当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。

9、收货记录应于当天下班之前交与成本部审核入帐，确认无误后，转交应付部复核。

10、工作时间以外，如使用部门需要的紧急货品，由使用部门通知采购部，货到后，由使用部门主管级以上人员验收，同时填写相关的收货证明，签名后交给采购员，并在收货部上班后的第一个工作日内补齐相关手续。

11、购买的物品如果有保修单、说明书的必须收齐，送成本部资产管理员。

12、固定资产还要按固定资产管理制度操作。

(四)、采购货款付款制度

第三条凡购买低值易耗品或固定资产的，均应先由行政部门、使用部门、财务部门分别办理低值易耗品或固定资产登记验收手续，然后再履行审批程序，办理付款或核销。

第四条供应商采取月结方式进行，经过对账确认后，按计划支付货款。

第五条货款以银行转账的形式为主。

第六条采购员一般采取每星期一次结算货款，不能滞后，报销时应分门别类进行报销。

第七条报销时如有借款，同时还款手续。

第八条付款时审核：发票是否完备，是否在计划期限，是否有完善的验收手续(包括：验收单、保修单)，是否经有关领导批准。

第十三节、仓库管理制度

1、酒店仓库分别存放餐料和物料等用品，必须有效划分和管理，编排位置代码方式，方便管理。

2、仓库门口必须放置干粉灭火器两瓶。易燃品单独存货。

3、每日由仓库保管员去前台领取仓库钥匙。检查封包钥匙信封是否开启。

4、如封包钥匙被开启，请通知财务经理。同时检查仓库货物存放情况是否异常。

5、出库入库餐料及物料，必须立刻登记进电脑，仓管员并在单据上签字。

6、每日检查餐料是否有过期、变质，发霉等情况。对快过期餐料要提前三个月书面通知使用部门。

7、每日检查存货情况，及时填写《采购申请单》补充存货。

8、每日关仓之前整理物货堆放，清洁仓库卫生，关闭电源。

9、仓库钥匙必须使用信封包装封存，由库管员在信封封口签字并住明日期。关仓后保存在前台钥匙箱并登记在册，

10、每月末仓库由财务经理组织和监督货物盘点，并记录《仓库盘点表》。成本控制负责核对盘点数量是否一致。发现问题及时汇报财务经理。